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财政决算
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黑龙江省科技术馆2015年度部门决算
时间:2017.04.25     浏览次数:210
黑龙江省科技术馆2015年度部门决算情况说明

    一、黑龙江省科技馆基本情况
    黑龙江省科技馆是黑龙江省委、省政府投资兴建的重大公益性科普文化教育设施,是黑龙江省第一座大型科普教育场馆,隶属于黑龙江省科学技术协会,为公益一类事业单位。 2003年8月8日开馆, 2015年5月对公众全面免费开放。占地面积5万平方米,建筑面积2.5万平方米,常设展厅面积1.2万平方米,有机械、数学、儿童乐园等12个展区、460余件(套)展品。经过十余年的建设发展,形成由常设展厅、临时展厅、青少年科学工作室、学术报告厅、球幕影院、4D影院、科学互动剧场等组成的展教资源。   
(一)部门职责  
    1、面向公众开展科普教育、科技交流与培训,举办常设和短期的科普展览,普及科学知识、满足公众了解和学习科学技术的需要。
    2、举办报告、讲座、实验、影像放映等科普教育活动和青少年课外科技活动。
    3、开展中国流动科技馆全国巡展黑龙江省巡展工作,发挥省级科技馆的辐射带动作用,将流动科技馆送至黑龙江省边境地区,支援边疆地区科普工作开展。
    4、以开展科普大篷车活动为载体,面向城市社区、广场、中小学校及省内边远市县等开展科学普及工作。
    5、承办省科协、中国科协、中国科技馆交办的其它工作。
(二)部门机构设置  
    根据上述工作任务,省科技馆内设省科技馆党委和11个职能部门。11个职能部门分别为:办公室、财务部、人事部、后勤保障部、展品研发部、展览教育部、培训实验部、公众服务部、外联部、影院部、安全保卫部。
(三)人员构成
    省科技馆编制70名,2015年末在职人员66人,退休人员1人。
    二、部门预算执行总体情况说明
    1、“科学技术支出”(类级科目)2015年度决算2826.83万元,比2014年度决算增加790.98万元,增长38.85%。其中:“科学技术普及支出”2015年度决算2688.70万元,比2014年度决算增加758.92万元,增长39.33%。主要原因:(1)因人员工资调整“工资福利支出”增加69.03万元;(2)省科技馆于2015年5月实行免费开放政策,场馆日常运营费用、设备设施、展品维修维护费用增加,致使“商品服务支出”项目增加288.30万元;(3)为满足公众参观需求,2015年对4D影院、能源材料展区及三层水世界、镜子世界展区进行更新改造,故“其他资本性支出”项目增加396.36万元;(4)因退休人员工资调整、聘用人员增加,致使“对个人及家庭的补助支出”项目增加5.23万元。2015 年决算数较 2015 年初预算数增加 506.81 万元,增加 23.23%,主要原因:(1)2015年5月省科技馆实行全面免费开放,由中央财政追加免费开放补助资金,相应支出增加;(2)财政追加调资经费预算。剩余资金1125.84万元由财政收回。
    2、“医疗卫生与计划生育支出”(类级科目)2015年度决算25.69万元,比2014年度决算增加6.89万元,增长36.65%。其中:“医疗保障”2015年度决算25.69万元,比2014年度决算增加6.89万元,增长36.65%。主要原因:人员工资调整,致使医疗保险增加。2015 年决算数较 2015 年初预算数增加 2.4 万元,增加 10.30%,主要原因:财政追加调资经费预算。
    3、“住房保障支出”2015年度决算112.44万元,比2014年度决算增加25.17万元,增长28.84%。其中:“住房改革支出”2015年度决算112.44万元,比2014年度决算增加25.17万元,增长28.84%。主要原因:人员工资调整,致使住房公积金、提租补贴增加。2015 年决算数较 2015 年初预算数增加14.35 万元,增加 14.63%,主要原因: 财政追加调资经费预算。
    三、“三公”经费支出说明
    “三公”经费是指本部门(包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下:
    1.“三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明
    2015 年预算数 48.8 万元,其中:因公出国(境)费 12万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费31.8 万元,公务接待费 5 万元。实际支出32.13万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费 27.66万元,公务接待费 5 万元。2015 年实际支出数比 2015 年预算数减少16.67 万元,减少 34.16%。
    2.“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明
    2015 年决算数32.13万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费27.66 万元,公务接待费 5 万元。2014 年决算数 32.94万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费 29.32 万元,公务接待费3.62 万元。2015 年实际支出数比 2014 年决算数减少0.81万元,省科技馆“三公”经费支出总额及分项支出均控制在年初预算内2015 年省科技术馆进一步认真贯彻落实中央八项规定及中央有关文件精神,强化“三公”经费预算管理,确保总额控制。完善规章制度,规范支出审批流程,对审批手续不全的“三公”经费支出,一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。
    四、政府采购支出说明
    2015年省科技馆政府采购支出总额1179.41万元,其中:政府采购货物支出88.27万元(其中:0.83元为其他资金),政府采购工程支出983.98万元,政府采购服务支出107.16万元。
    五、 国有资产占用情况说明
    2015年末省科技馆共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车。省科技馆无单位价值 200 万元以上大型设备。
    六、预算绩效管理工作开展情况说明
    省科技馆高度重视预算绩效管理工作,2015 年省科技馆实行绩效目标管理的项目为磁电展区改造项目。
    磁电展区位于黑龙江省bet98娱乐技术馆二层展厅西侧,规划总面积900平方米,展品64件。展厅以“电磁与生活”为主题,分别设置:电、磁、电与磁、电磁与生活四个分主题。电磁与生活展示设计以电学和磁学的科技史为切入点,以电学和磁学相结合为主线,重点展示奥斯特实验及法拉第实验,揭示电与磁现象之间的相互联系,从而引领观众展开探索磁电之旅。
    磁电展区的改造丰富了黑龙江省科技馆的展示内容,并利用新的展览资源开展相关教育活动,满足公众对于电和磁方面的知识需求,让观众了解电与磁在日常生活中的应用,了解电磁与人类现代生活中的密切关系,领会到电能的开发及其广泛应用对人类文明的进步和社会发展所起到的巨大推动作用。


游览须知

TRAVEL NOTES

全年免费开放,每周二至周日开馆、周一闭馆;每日9时开馆,16时闭馆。

咨询服务: 0451-88190966

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